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遵义市地方志办公室2018年部门预算公开

2018年02月06日  来源:   作者:   通知公告
 
遵义市地方志编纂委员会办公室2018年部门收支总体情况表
        单位:万元
收  入 支   出 备注
项目 预算数 项目 预算数
一、公共财政预算拨款收入 247 一、一般公共服务 247  
二、专户管理的非税收入 0 二、外交 0  
三、政府性基金预算收入 0 三、国防 0  
四、其他收入 0 四、公共安全 0  
    五、教育 0  
    六、科学技术 0  
    ……    
    ……    
         
         
本年收入合计 247 本年支出合计 247  
上年结转 0 结转下年 0  
         
收入合计 247 支出合计 247  
         
1、公共财政预算拨款收入:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算
2、政府性基金预算收入:指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定,在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算,实行收支两条线管理。
 
遵义市地方志编纂委员会办公室2018年部门收入总体情况表
部门:                 单位:万元
项    目 本年预算收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 247  247 
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务 220  220 
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 12  12 
2089901  其他社会保障和就业支出
2010501  行政单位医疗
2100103  公务员医疗补助
2010201  住房公积金
注:本表反映部门本年度取得的各项收入预算情况。
1、财政拨款收入是指各级政府对纳入预算管理的事业单位、社团组织拨付的财政资金
2、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动以外的经营活动取得的收入。
4、其他收入是指事业单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入(含投资收益、利息收入、捐赠收入等)。
 
遵义市地方志编纂委员会办公室2018年部门支出总体情况表
部门:               单位:万元
项    目 本年预算支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 247  165  82 
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务 220  138  82 
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 12  12 
2089901  其他社会保障和就业支出
2010501  行政单位医疗
2100103  公务员医疗补助
2010201  住房公积金
注:本表反映部门本年度各项支出预算情况。
1、基本支出:是指单位为保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。
2、项目支出:是指单位根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。
 
遵义市地方志编纂委员会办公室2018年财政拨款收支总表
部门:             单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 247  一、一般公共服务支出 30 220 220  
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31 0 0  
  3   三、国防支出 32 0 0  
  4   四、公共安全支出 33 0 0  
  5   五、教育支出 34 0 0  
  6   六、科学技术支出 35 0 0  
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0 0  
  8   八、社会保障和就业支出 37 18 18  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 0 0  
  10   十、节能环保支出 39 0 0  
  11   十一、城乡社区支出 40 0 0  
  12   十二、农林水支出 41 0 0  
  13   十三、交通运输支出 42 0 0  
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0 0  
  15   十五、商业服务业等支出 44 0 0  
  16   十六、金融支出 45 0 0  
  17   十七、援助其他地区支出 46 0 0  
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0 0  
  19   十九、住房保障支出 48 9 9  
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0 0  
  21   二十一、其他支出 50 0 0  
  22   二十二、债务还本支出 51 0 0  
  23   二十三、债务付息支出 52 0 0  
本年预算收入合计 24 247  本年支出合计 53 247 247 0
 上年一般公共预算财政拨款结转结余 26   55      
   上年政府性基金预算财政拨款结转结余 27   56      
  28     57      
合计 29 247  合计 58 247 247 0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的预算收支情况、上年结转结余情况。
 
遵义市地方志编纂委员会办公室2018年一般公共预算支出表(功能分类)
                        单位:万元
功能科目 合计 基本支出 项目支出 备注
201一般公共服务支出 220 138  82   
20103政府办公厅(室)及相关机构事务 220 138  82   
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务 220 138  82   
208社会保障和就业支出 12.00  12.00  0.00   
20805行政事业单位离退休 11.00  11.00  0.00   
20899其他社会保障和就业支出 1.00  1.00  0.00   
2089901其他社会保障和就业支出 1.00  1.00  0.00   
210医疗卫生支出  
    21005医疗保障  
        2010501行政单位医疗  
        2010502事业单位医疗  
        2100103公务员医疗  
221住房保障支出  
    21002住房改革支出  
        2010201住房公积金  
         
         
         
……        
……        
……        
……        
……        
……        
         
         
合计        
         
1、基本支出:是指单位为保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。
2、项目支出:是指单位根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。
3、“支出功能分类”是指按政府主要职能活动进行分类,主要设置一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出等大类,下设款、项两级科目。
 
遵义市地方志编纂委员会办公室2018年一般公共预算基本支出情况表
        单位:万元
科目编码 科 目 名 称 基本支出 备  注
合计 165   
301   工资福利支出 107   
  01  基本工资 35  编制数14人,实际在编10人。
02  津贴补贴 39   
03  奖金  
06  伙食补助费 从公用经费定员定额中列支。
07  绩效工资  
08  机关事业单位基本养老保险缴费 12   
09  职业年金缴费  
10  城镇职工基本医疗保险缴费  
11  公务员医疗补助缴费  
12  其他社会保障缴费  
13  住房公积金  
14  医疗费  
99  其他工资福利支出  
302   商品和服务支出 27   
  01  办公费  
02  印刷费  
03  咨询费  
04  手续费  
05  水费  
06  电费  
07  邮电费  
08  取暖费  
09  物业管理费  
11  差旅费  
12  因公出国(境)费用  
13  维修(护)费  
14  租赁费  
15  会议费  
16  培训费  
17  公务接待费  
18  专用材料费  
24  被装购置费  
25  专用燃料费  
26  劳务费  
27  委托业务费  
28  工会经费  
29  福利费  
31  公务用车运行维护费 车辆编制辆,实有车辆辆,每辆车万元。
39  其他交通费用  
40  税金及附加费用  
99  其他商品和服务支出  
303   对个人和家庭的补助 31   
  01  离休费 离休人。
02  退休费 31  退休12人。
03  退职(役)费  
04  抚恤金  
05  生活补助  
06  救济费  
07  医疗费补助  
08  助学金  
09  奖励金  
10  个人农业生产补贴  
99  其他对个人和家庭的补助  
307   债务利息及费用支出  
  01  国内债务付息  
02  国外债务付息  
03  国内债务发行费用  
04  国外债务发行费用  
309   资本性支出(基本建设)  
  01  房屋建筑物购建  
02  办公设备购置  
03  专用设备购置  
05  基础设施建设  
06  大型修缮  
07  信息网络及软件购置更新  
08  物资储备  
13  公务用车购置  
19  其他交通工具购置  
  21  文物和陈列品购置  
22  无形资产购置  
99  其他基本建设支出  
310   资本性支出  
  01  房屋建筑物购建  
02  办公设备购置  
03  专用设备购置  
05  基础设施建设  
06  大型修缮  
07  信息网络及软件购置更新  
08  物资储备  
09  土地补偿  
10  安置补助  
11  地上附着物和青苗补偿  
12  拆迁补偿  
13  公务用车购置  
19  其他交通工具购置  
21  文物和陈列品购置  
22  无形资产购置  
99  其他资本性支出  
311   对企业补助(基本建设)  
  01  资本金注入  
99  其他对企业补助  
312   对企业补助  
  01  资本金注入  
03  政府投资基金股权投资  
04  费用补贴  
05  利息补贴  
99  其他对企业补助  
313   对社会保障基金补助  
  02  对社会保险基金补助  
03  补充全国社会保障基金  
399   其他支出  
  06  赠与  
07  国家赔偿费用支出  
08  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
99  其他支出  
 
  遵义市地方志编纂委员会办公室2018年政府性基金预算支出表  
                                   单位:万元
  编码       2018预算支出数 备注   
小计 基本支出 项目支出  
    国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出   2017年度无预算安排
  ……   2017年度无预算安排
  ……       2017年度无预算安排
  ……   2017年度无预算安排
  政府性基金支出合计    2017年度无预算安排
备注:本表按规定公开到支出功能分类项级科目。
1、政府性基金预算指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定,在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算,实行收支两条线管理。
 
遵义市地方志编纂委员会办公室2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
               单位:万元
项目 2017年执行数 2018年初预算数 与上年相比增减变化(绝对数) 与上年相比增减变化比率(%) 与上年相比增减变化原因   2018年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重(%) 备注
合计 25000 25000 0 0      
 一、 因公出国(境)费 —— —— 0 0 出国(境)经费年初预算没有安排,在执行过程中根据上级安排或工作原因需安排经费时,由财政追加解决 0 出国(境)经费年初预算没有安排,在执行过程中根据上级安排或工作原因需安排经费时,由财政追加解决
 二、公务接待费 25000 25000 0 0 ................. 0 与2017年相比较无增减变化,增减数是0,原因是:由于地方志工作需要不断与各县(区、市)地方志办公室、省地方志办公室以及各地州市地方志办公室的交流、对接、指导工作等,导致了公用经费增减无变动。
 三、公务车购置及运行维护费 0 0 0 #DIV/0!   0  
     1、公务车运行维护费 0   0 #DIV/0! ................. 0 公车改革后无公务车运行维护费无预算安排
     2、公务车购置费 —— —— 0 0 从2016年初起,车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求,财政没有安排预算经费。 0 从2016年初起,车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求,财政没有安排预算经费。
               
说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
             2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
        公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
                   公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。
             3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
             4三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。
             5、由于2017年及以前,项目支出未编制经济分类,从项目资金中列支的“三公经费”均未纳入年初预算。由于从2018年开始,实行经济分类改革,无论              
                   基本支出、项目支出中列支的三公经费均要细化纳入年初预算,与上年预算数就无可比性,故只能与上年执行数对比。
 
遵义市地方志编纂委员会办公室2018年初资产情况表
部门:     单位:万元
项  目 行次 数量 价值
资产总额 1 1,371,591.78
一、流动资产 2 222,999.11
二、固定资产 3 1,148,592.67
  (一)房屋(平方米) 4 0.00 0.00
        1.办公用房 5 0.00 0.00
      2.业务用房 6 0.00 0.00
      3.其他 7 0.00 0.00
  (二)汽车(台、辆) 8 0 0.00
        1.轿车 9 0 0.00
        2.越野车 10 0 0.00
        3.小型载客汽车 11 0 0.00
        4.大中型载客汽车 12 0 0.00
        5.其他车型 13 0 0.00
  (三)单价在20万元以上的设备(台、套…) 14 0 0.00
        1.单价20万元(含)-200万元 15 0 0.00
        2.单价200万元(含)以上 16 0 0.00
  (四)其他固定资产 17 1,148,592.67
减:累计折旧及减值准备 18 0.00
三、长期投资 19 0.00
四、在建工程 20 0.00
五、无形资产 21   0.00
减:累计摊销 22 0.00
六、其他资产 23 0.00
 1、基本支出:是指单位为保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。 2、项目支出:是指单位根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。       
 
遵义市地方志编纂委员会办公室2018年项目支出绩效预算目标情况表
项目单位:                   编报日期:
项目名称 项目类别 项目起止时间 资金来源(万元) 项目年度目标
资金总额 其中:中央补助 本级安排 下级配套 其他收入 结转结余 其他资金
《遵义市志》全彩印刷费 其他 2018.12 20 0 20 0 0 0 0 记录历史、积累文化、服务当代、传播文明,努力打造遵义文化精品,提高遵义的软实力。2018年完成〈遵义市志〉印刷出版、
《遵义市志》增补印刷费 其他 2018.12 14 0 14 0 0 0 0 记录历史、积累文化、服务当代、传播文明,努力打造遵义文化精品,提高遵义的软实力。2018年完成〈遵义市志〉印刷出版、
《遵义年鉴》印刷出版 其他 2018.1 48 0 48 0 0 0 0 通过出版发行《遵义年鉴》,为社会各界了解遵义提供方便,为领导决策提供参考
                     
                     
                     
                     
                     
                     
合计                
填报说明:1、项目类别。根据项目目标选择填报:工作运行保障、产业发展、民生保障、基础设施建设、信息化网络建设、其他;2、项目年度目标。要求最大限度量化表述项目实施后发挥的作用、达到的目的等。
 
遵义市地方志编纂委员会办公室2018年政府采购预算表
         
部门:       单位:万元
项目 行次 采购预算
    总计 财政性资金 其他资金
栏次   1 2 3
合计 1 48.00 48.00 0.00
货物 2 0.00 0.00 0.00
工程 3 0.00 0.00 0.00
服务 4 48.00 48.00 0.00
         
注:1.反映各部门和单位的各项政府采购预算、支出情况及政府采购政策落实情况,表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。
    2.“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。
    3.“其他资金”是指非财政性资金。
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责任编辑:黄坤利 
 
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