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2016年部门决算及“三公”经费决算信息

2017年07月25日  来源:   作者:市方志办   通知公告

一、部门主要职能 

  (一)主要职能。 

1.负责宣传、贯彻、落实国家有关地方志工作的法律法规和上级地方志业务机构的文件精神; 

2.组织、指导、督促、检查市、县(区、市)地方志、地方综合年鉴编纂工作,协调、处理全市修志工作中有关业务问题; 

3.负责市、县两级地方志书、综合年鉴及其部门志、地情丛书等的评审验收工作; 

4.承担遵义市自然、社会、政治、经济、文化、民情等信息资料的收集、整理、编纂、出版工作; 

5.根据国家相关法规,拟定全市地方志工作规划和编纂方案并组织实施;组织制定并报请市政府发布有关地方志工作的规章、办法; 

6.负责开展地情调研,发布地情信息,提供地情咨询,为遵义经济建设服务; 

7.组织地方志理论研究,整理出版旧志和地方文献,开发利用地方志资源,开展读志用志活动; 

8.建设和管理好遵义市地方志馆和地方志数据库,多途径多形式为社会提供服务; 

9.承担地方志编纂委员会的日常工作; 

10.承办市委、市政府和上级地方志机构交办的其它工作任务。 

二、部门概况 

(一)部门决算单位构成 

  序号 

  单位名称 

  单位类型 

  1 

  遵义市地方志编纂委员会办公室 

  参公管理事业单位 

  注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。 

  (二)部门人员构成 

  编制数 

  在编实有人数 

  离退休人员 

  合计 

  行政编制 

  事业编制 

  22 

  12 

  12 

    

  10 

  三、部门决算公开表 

  (一)收入支出决算总表(公开01表) 

  (二)收入决算表(公开02表) 

  (三)支出决算表(公开03表) 

  (四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表) 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表) 

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表) 

  (八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08) 

  (九)政府采购情况表(公开09) 

  (十)资产情况表(公开10表) 

  (十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表) 

  四、2016年决算情况说明 

  (一)2016年度部门决算收入支出情况说明 

  1. 2016年度收入决算总额为 3479373元,比上年减少464055元,同比增长 11.76%,其原因是第二轮修志工作极近尾声,项目经费相对减少,其中: 

  1)财政拨款收入3479373 元,占100  % 

  2.2016年度支出决算总额为 4564752元,比上年增加     698960元,同比增长 18.08 %,其原因是2016年临时增加了《遵义市志》研讨会等,导致了2016年度支出增加。 

  其中: 

  1)基本支出 3934752万元,占 86.19 %; 

  2)项目支出 630000 万元,占13.80 % 

  (二)2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明 

  1. 2016 年度公共预算财政拨款收入 3479373元,比上年增加464055元,同比增长 11.76%,其原因是第二轮修志工作极近尾声,项目经费相对减少。其中: 

  1)财政拨款收入3479373元; 

  2.2016年度公共预算财政拨款支出决算 4564752元,占年初预算的131.19%,其原因是为保障《遵义市志》、《遵义图志》高质量、高效率的印刷出版,聘请中志组、外省及社会各界知名人士审读志稿,临时增加预算付审读志稿费用,《遵义年鉴》正常印刷出版工作等,导致了费用增加。  

  1)基本支出3934752元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费2390134 元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1544618元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。 

  2)项目支出630000元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:2013101  行政运行 250000元 ,2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:380000元。 

  (三)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

  1.2016年度收入决算总额为0元,比上年增加(或减少)0 元,同比增长(或降低)0%其原因是。 

  2.2016年度支出决算总额为0元,比上年增加(或减少)元,同比增长(或降低)0%,其原因是0。其中: 

  1)一般公共服务支出0 元; 

  2)国防支出0元; 

  (四)2016年机关运行经费支出说明 

  2016年本部门机关运行经费支出1544618元,比上年增加1174728元,增长76.05%。主要原因是:2016年度人员经费公车改补贴及年中追加的《遵义市志》、《遵义图志》相关经费财政在上指标时统一列入机关运行经费科目,导致本办在进行账务处理时只能根据财政下指标入账,因此本办年度机关动行经费与上年同比增长数较大。  

  (五)2016年度政府采购情况说明 

  2016年,本部门政府采购支出总额25305元,占预算的0.01%。其中:货物采购类25305元,占预算的0.01%;工程采购类 0 元,占预算的 0 %;服务采购类0元,占预算的0% 

  授予节能环保合同金额0元,占政府采购支出总额的0%;授予不发达地区和少数民族地区合同金额0元,占政府采购支出总额的0 %;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额  0元,占政府采购支出总额的0  % 

  (六)2016年度国有资产占用情况说明 

  2016年资产总额2820147元,其中:流动资产1555998 元,固定资产1264149元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。 

  本部门(单位)共有车辆0辆,其中,领导干部用车 0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 0辆。 

  (七)2016年度非财政拨款收支决算情况说明 

  2016度非财政拨款收入决算总额0元,其中:事业收入0  元,经营收入 0 元,其他收入0  元。决算支出决算总额 0元,年末结转和结余0 元等。 

  (八)2016年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明 

  2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算131668元,比上年增加 63108元,增长47 %,增加原因是2016年度人员经费公车改补贴经费财政在上指标时统一列入机关运行经费科目,导致三公经费增加,接待批次增加20批增加350人次,增加接待费 8278元。其中,因公出国(境)费支出 0 万元,占 0 %,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是……;公务用车购置及运行维护费支出90360元,占68.62%,比上年增加54830元,增长60.67 %,增加原因是2016年公车改革补贴,车辆租赁费用支出都列入此项科目;公务接待费支出41308元,占31.37%,比上年增加8278万元,增长20%,增加原因是增长原因是接待任务增加,接待批次增加。本年公务接待53批共计1060人次,人均支出38.96元。去年人均支出46.52元,比去年人均下降7.56元。 

  具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费支出 0 元。遵义市接待处单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组  0个,累计 0 人次。 

  2.公务用车购置及运行维护费90360,其中,公务用车购置 0元,公务用车运行维护费90360元。主要用于在职人员公车改革补贴及车辆租赁等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。 

  3.公务接待费41308元。具体是: 

  国内公务接待支出 41308元,主要是接待省志办、县(区、市)档案局、外专州客人等。 

  五、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 

  (六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。 

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。 

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 

  (十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

     附件:遵义市地方志办公室2016年部门决算公开表

       

                                                        遵义市地方志办公室 

                                                            2017725

 

 

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