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遵义市地方志编纂委员会办公室 2018年部门预算及“三公”经费预算信息

2018年02月06日  来源:   作者:   公告栏
           一、部门概况

    (一)部门主要职能

    1、负责宣传、贯彻、落实国家有关地方志工作的法律法规和上级地方志业务机构的文件精神;

    2、组织、指导、督促、检查市、县(区、市)地方志、地方综合年鉴编纂工作,协调、处理全市修志工作中有关业务问题;

    3、负责市、县两级地方志书、综合年鉴及其部门志、地情丛书等的评审验收工作;

4、承担遵义市自然、社会、政治、经济、文化、民情等信息资料的收集、整理、编纂、出版工作;

5、根据国家相关法规,拟定全市地方志工作规划和编纂方案并组织实施;组织制定并报请市政府发布有关地方志工作的规章、办法;

6、负责开展地情调研,发布地情信息,提供地情咨询,为遵义经济建设服务;

7、组织地方志理论研究,整理出版旧志和地方文献,开发利用地方志资源,开展读志用志活动;

8、建设和管理好遵义市地方志馆和地方志数据库,多途径多形式为社会提供服务;

9、承担地方志编纂委员会的日常工作;

10、承办市委、市政府和上级地方志机构交办的其它工作任务。

 

(二)部门预算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市地方志编纂委员会办公室

参公管理事业单位

2

 

 

……

 

 

 

(三)部门人员构成

编制数

在编实有人数

退休人员

合计

行政编制

事业编制

14

10

 

10

12

 

(二)部门预算安排情况

1、收入预算情况

2018年收入预算总额247万元,其中:公共财政预算拨款收入247万元,占100%,比上年减少170万元,减少59  %;主要原因是我办2018年度项目减少,因此导致了2018年度收入减少,具体明细如下:

2018年度基本收入:165万,2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务:165万元,其中:基本工资:35万元,津贴:39万元,奖金(13个月工资):3万元,退休费:31万元,伙食补助费:2万元,机关事业单位基本养老保险缴费:12万元,城镇职工基本医疗保险缴费:4万元,公务员医疗补助缴费:2万元,其他社会保障缴费:1万元,住房公积金:9万元,办公费:1万元,邮电费:1万元,差旅费:7万元,会议费:2万元,培训费:1万元,公务接待费:2万元,工会经费:1万元,福利费:2万元,其他交通费用:8万元,其他商品和服务支出(订杂志、报刊):2万元。

    2018年度部门项目经费:82万元,具体明细为:印刷费:71万元,差旅费:2万元,会议费:1万元,劳务费:7万元,公务接待费:1万元。

专户管理的非税收入0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%;政府性基金预算收入0万元,占0 %,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%;其他收入万元,占0%,比上年增加(减少) 0万元,增加(减少) 0%。

2、支出预算情况

2018年部门预算总额247万元,比上年减少170万元,减少59 %;主要原因是我办2018年度项目减少,因此导致了2018年度支出减少。其中2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务:220万元,20805行政事业单位离退休:11万元,2089901其他社会保障和就业支出:1万元, 2010501行政单位医疗:4万元,        2100103公务员医疗:2万元, 2010201住房公积金:9万元。

。对应收入来源划分情况如下:

(1)一般公共预算财政拨款收入安排支出247万元

①基本支出165万元,比上年减少22万元,减少13%

基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位定员定额度标准2元/人,在职8人,运行经费共安排16万元。其机关运行经费安排情况如下:办公费1万元、邮电费 1万元、印刷费0万元、会议费2万元、差旅费7万元、培训费1万元公务接待费:2万元,其他商品服务支出:2万元合计16万元。

②项目支出82万元,比上年减少148万元,减少55 %,主要原因是:项目减少。

项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况是《遵义年鉴》印刷出版经费:48万元,《遵义市志》印刷费:14万元,《遵义市志》全彩印刷经费:20万元,合计:82万元。

(2)专户管理的非税收入安排支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%

(3)政府性基金预算收入安排支出 0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%,,相应安排支出万元(或:本单位无政府性基金预算收入,故无相应安排支出)。

(4)其他收入安排支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%。

3其他需要说明公开的信息。

(1)非财政拨款情况:主要是事业收入 0万元,经营收入 0万元,其他收入 0万元,共 0万元。

(2)政府采购信息:2018年,政府采购预算安排共48万元,比上年减少182万元,减少379%,主要原因是:2018年度项目经费减少;其中:货物类采购预算安排共0万元,与上年相比无增减变动;工程类预算安排共0万元,与上年相比无增减变动;服务类预算安排共48万元,比上年减少 182万元,减少 379%,主要原因是2018年度项目经费减少。

(3)预算绩效信息:财政预算安排的绩效目标项目为:82万元,项目总额 82万元,其中中央补助 0万元,本级安排82万元,下级配套0万元,其他收入0万元,其他资金0万元。项目主要目标是:《遵义年鉴》出版发行,为社会各界了解遵义提供方便,为领导决策得供参考,出版发行遵义市首部市级综合志,客观、真实记述遵义的历史与现状,为社会各界了解遵义提供方便,为领导决策得供参考。

(4)国有资产占有使用情况:截止2018年年初资产总额137元,其中:流动资产  22元,固定资产  115元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产 0元。

    42018年“三公”经费预算情况:

   (1)因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。

(2)公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共 2.5万元,比上年减少 1.5万元,减少37%,公务接待标准继续实行零增长。减少原因:由于地方志工作减少了与各县(区、市)地方志办公室、省地方志办公室以及各地州市地方志办公室的交流、对接等工作,导致公用经费减少,相应的公务接待费减少。

(3)公务用车运行维护费:公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。车辆运行维护费预算安排0万元,比上年无增减变动,单位车辆实际数0辆,财政按0辆安排预算(每车辆按0万元安排)。

(4)公务用车购置经费为0,从2017年起,车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求,财政未安排预算经费。

 

财政名词解释                                                    

 

一般公共预算  

指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。

  

政府性基金预算 

指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定,在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算,实行“收支两条线”管理。

 

国有资本经营预算 

指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对其收益进行分配而发生的收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

 

社会保险基金预算  

是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。

政府收支分类  

政府收支分类包括“收入分类”、“支出功能分类”“支出经济分类”三部分。其中,“收入分类”分为税收收入、非税收入、转移性收入等类。“支出功能分类”是指按政府主要职能活动进行分类,主要设置一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出等大类,下设款、项两级科目。“支出经济分类”是指按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类,主要设置工资福利支出、商品和服务支出等大类,类下设款级科目。

一般公共预算收入  

主要是由地方固定收入和中央、省与地方共享收入地方分成部分组成,具体又可分为税收收入和非税收入两类。

非税收入  

指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。一般包括行政事业性收费、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本经营收益、以政府名义接受的捐赠收入、罚没收入等。

 

税收返还  

1994 年分税制改革、2002 年所得税收入分享改革、2009 年成品油税费改革后,对原属于地方的收入划为中央收入部分,给予地方的补偿。包括增值税、消费税“两税返还”,所得税基数返还,以及成品油税费改革税收返还。

一般性转移支付  

指上级政府对有财力缺口的地方政府,按照规定的办法给予的资金补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付等。地方政府可以按照相关规定统筹安排使用。

 

均衡性转移支付  

指以基本公共服务均等化为目标,均衡地区之间的财力差距,不指定资金具体用途,由接受转移支付的下级政府统筹安排使用的转移支付。

 

专项转移支付  

指为了实现特定的政策目标,下级政府承担上级政府委托事务或政府间共同事务等,享受的具有指定用途的上级资金补助,又称有条件补助或专项拨款,重点用于农林水、教育、医疗卫生、社会保障和就业、交通运输、节能环保等领域。

一般公共预算支出  

指地方政府为履行职能需要,通过预算内资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出。

九项重点民生类支出  

指一般公共预算支出中与维护社会秩序和社会公平、促进经济协调发展、与保障和改善民生息息相关的重点支出,包括公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、农林水、住房保障等项支出。

 

结转结余资金  

财政拨款结转资金是指当年支出预算(含追加预算)已部分执行但尚未执行完毕,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,剩余的财政拨款资金。

基本支出

   是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

项目支出

是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。

 

“三公”经费一般公共财政拨款预算数

是指当年年初预算安排的用于“三公经费”支出的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。 

因公出国(境)费

指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务用车购置费

指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费

   指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

公务接待费

指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

 

单位专用名词解释 

 

地方志

志书及与其有关的方志机构、方志编纂、方志工作、方志事业、方志文化等事项或活动的总称,简称“方志”。志书,即按一定体例,全面记载某一时期某一地域的自然、社会、政治、经济、文化等方面情况或特定事项的书籍文献。狭义上的地方志仅指志书,社会主义新编地方志包括方志和年鉴。有独特的写作体例和格式,有严格的选材要求,有各种研究参考价值。

编纂

    是指编辑,撰述;按照一定的题目、体例和方法编辑档案文献的活动,多指资料较多、篇幅较大的著作。(不要和"编撰"混淆)

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责任编辑:黄坤利 
 
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